市委党史研究室2022年度预算公开
2022年市级部门预算
中共邢台市委党史研究室
中共邢台市委党史研究室
邢台财政局审核
2022年部门预算信息公开目录
一、2022年部门预算公开表
1、部门预算收支总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表
4、部门预算财政拨款收支总表
5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表
二、2022年部门预算公开情况说明
1、部门职责及机构设置情况
2、部门预算安排的总体情况
3、机关运行经费安排情况
4、财政拨款“三公”经费预算情况
5、绩效预算信息
6、政府采购预算情况
7、国有资产信息情况
8、名词解释
9、其他需要说明的事项
第一部分
2022年部门预算公开表
1、部门预算收支总表 | ||||
预算单位编码及名称：[276]邢台市委党史研究室 | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 316.76 | 一、一般公共服务支出 | 316.76 |
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
4 | 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
5 | 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
6 | 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
7 | 七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
8 | 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
9 | 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
10 | 十、卫生健康支出 | |||
11 | 十一、节能环保支出 | |||
12 | 十二、城乡社区支出 | |||
13 | 十三、农林水支出 | |||
14 | 十四、交通运输支出 | |||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
16 | 十六、商业服务业等支出 | |||
17 | 十七、金融支出 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | |||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | |||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
24 | 二十四、预备费 | |||
25 | 二十五、其他支出 | |||
26 | 二十六、转移性支出 | |||
27 | 二十七、债务还本支出 | |||
28 | 二十八、债务付息支出 | |||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | |||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
31 | 三十一、人行专用科目 | |||
32 | 本年收入合计 | 316.76 | 本年支出合计 | 316.76 |
33 | 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
34 | 收入总计 | 316.76 | 支出总计 | 316.76 |
2、部门预算收入总表 | ||||||||||||
预算单位编码及名称：[276]邢台市委党史研究室 | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 | ||||||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 合计 | 316.76 | 316.76 | 316.76 | ||||||||
2 | 201 | 一般公共服务支出 | 316.76 | 316.76 | 316.76 | |||||||
3 | 20131 | 其他共产党事务支出 | 316.76 | 316.76 | 316.76 | |||||||
4 | 2013105 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||
5 | 2013150 | 一般行政管理事务 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | |||||||
6 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 292.96 | 292.96 | 292.96 | |||||||
3、部门预算支出总表 | ||||||||
预算单位编码及名称：[276]邢台市委党史研究室 | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 | ||||||
序号 | 支出功能分类科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 合计 | 316.76 | 292.96 | 23.80 | ||||
2 | 201 | 一般公共服务支出 | 316.76 | 292.96 | 23.80 | |||
3 | 20131 | 其他共产党事务支出 | 316.76 | 292.96 | 23.80 | |||
4 | 2013105 | 专项业务 | 10.00 | 10.00 | ||||
5 | 2013150 | 事业运行 | 13.80 | 13.80 | ||||
6 | 2013199 | 其他党委办公厅（室） | 292.96 | 292.96 | ||||
4、部门预算财政拨款收支总表 | |||||||
预算单位编码及名称：[276]邢台市委党史研究室 | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 | |||||
序号 | 收入 | 支出 | |||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 316.76 | 一、一般公共服务支出 | 316.76 | 316.76 | ||
2 | 二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | |||||
3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | ||||||
5 | 五、教育支出 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | ||||||
9 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
10 | 十、卫生健康支出 | ||||||
11 | 十一、节能环保支出 | ||||||
12 | 十二、城乡社区支出 | ||||||
13 | 十三、农林水支出 | ||||||
14 | 十四、交通运输支出 | ||||||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
16 | 十六、商业服务业等支出 | ||||||
17 | 十七、金融支出 | ||||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
20 | 二十、住房保障支出 | ||||||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
24 | 二十四、预备费 | ||||||
25 | 二十五、其他支出 | ||||||
26 | 二十六、转移性支出 | ||||||
27 | 二十七、债务还本支出 | ||||||
28 | 二十八、债务付息支出 | ||||||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
31 | 三十一、人行专用科目 | ||||||
32 | 本年收入合计 | 316.76 | 本年支出合计 | 316.76 | 316.76 | ||
33 | 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
34 | 一、一般公共预算拨款 | ||||||
35 | 二、政府性基金预算拨款 | ||||||
36 | 三、国有资本经营预算拨款 | ||||||
37 | 收入总计 | 316.76 | 支出总计 | 316.76 | 316.76 | ||
5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表 | |||||||
预算单位编码及名称：[276]邢台市委党史研究室 | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 | |||||
序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 合计 | 316.76 | 292.96 | 249.57 | 43.39 | 23.80 | |
2 | 201 | 一般公共服务支出 | 316.76 | 292.96 | 249.57 | 43.39 | 23.80 |
3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 316.76 | 292.96 | 249.57 | 43.39 | 23.80 |
4 | 2013105 | 专项业务 | 10.00 | 10.00 | |||
5 | 2013150 | 事业运行 | 13.80 | 13.80 | |||
6 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 292.96 | 292.96 | 249.57 | 43.39 | |
6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | ||||||
预算单位编码及名称：[276]邢台市委党史研究室 | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 | ||||
序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | 合计 | 292.96 | 249.57 | 43.39 | ||
2 | 301 | 工资福利支出 | 171.15 | 171.15 | ||
3 | 30101 | 基本工资 | 47.23 | 47.23 | ||
4 | 30102 | 津贴补贴 | 52.28 | 52.28 | ||
5 | 30103 | 奖金 | 5.89 | 5.89 | ||
6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.11 | 19.11 | ||
7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.19 | 8.19 | ||
8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 24.11 | 24.11 | ||
9 | 30113 | 住房公积金 | 14.34 | 14.34 | ||
10 | 302 | 商品和服务支出 | 43.39 | 43.39 | ||
11 | 30201 | 办公费 | 8.50 | 8.50 | ||
12 | 30207 | 邮电费 | 7.68 | 7.68 | ||
13 | 30208 | 取暖费 | 1.35 | 1.35 | ||
14 | 30215 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | ||
15 | 30216 | 培训费 | 1.69 | 1.69 | ||
16 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | ||
17 | 30228 | 工会经费 | 1.37 | 1.37 | ||
18 | 30229 | 福利费 | 1.77 | 1.77 | ||
19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | ||
20 | 30239 | 其他交通费用 | 13.17 | 13.17 | ||
21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.86 | 3.86 | ||
22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 78.42 | 78.42 | ||
23 | 30302 | 退休费 | 42.27 | 42.27 | ||
24 | 30309 | 其他对个人和家庭的补助 | 33.15 | 33.15 | ||
7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表 | ||||||
预算单位编码及名称：[276]邢台市委党史研究室 | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 | ||||
序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
附注：本部门无政府基金预算，空表列示。
8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | |||||
预算单位编码及名称：[276]邢台市委党史研究室 | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 | |||
序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
附注：本部门无国有资本经营预算，空表列示。
9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | |||||
预算单位编码及名称：[276]邢台市委党史研究室 | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 | |||
序号 | 项 目 | 资金性质 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | ||||
2 | “三公”经费小计 | ||||
3 | 一、因公出国（境）费 | ||||
4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | ||||
5 | 其他因公出国（境）费 | ||||
6 | 二、公务用车购置及运维费 | ||||
7 | 其中：公务用车购置费 | ||||
8 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | ||
9 | 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 | ||
第二部分
2022年部门预算公开情况说明
一、部门职责及机构设置情况
中共邢台市委党史研究室贯彻落实党中央、省委和市委关于党史工作的方针政策和决策部署。主要职责是：
（一）研究习近平新时代中国特色社会主义思想，跟踪研究坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程，加强党的十八大以来中共邢台历史的研究。
（二）征集、整理、研究党和国家领导人在邢台市活动的重要文献资料。
（三）加强对中共邢台市历史文物和党史遗址、遗迹的普查保护工作，征集中共党史非物质文化遗产，评选命名邢台市中共党史教育基地。
（四）研究中共邢台历史，总结历史经验，为党的建设和市委决策提供历史借鉴，充分发挥党史以史鉴今、资政育人的作用，为我市改革开放和现代化建设的大局服务。撰写中共邢台历史专著，编辑出版党史书刊，对中共邢台历史上的重要人物进行综合研究。
（五）征集、整理、编纂中共邢台历史资料，收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录，搜集、整理和研究省内外有关中共邢台历史的信息资料。
（六）推动党史成果的转化，会同有关部门进行党史宣传教育。协助市直有关部门审读拟公开发表或出版的涉及中共邢台历史重大题材、重要人物的图书、文章。协助审看已批准立项的反映邢台重大革命历史题材的影视作品和理论文献电视作品。协助审阅市直有关部门和县（市、区）涉及邢台地方党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆陈列等。
（七）协助市直有关部门审阅邢台重要党史事件、革命史事件、党史人物的纪念活动方案并承办、协办相关活动。协助市直有关部门和县市区对建立革命纪念设施的报告提出意见。
（八）完成中央党史和文献研究院、河北省委党史研究室部署的工作任务。完成市委交办的党史方面及其他方面的工作任务，为市委解决有关党史方面的问题提供资料和意见。
（九）制定全市党史工作规则和年度工作计划。协调开展全市党史资料征集和党史研究工作。开展全市党史工作经验交流。承担全市党史优秀成果的编研工作。负责全市党史系统业务干部培训工作。与市内外有关团体进行学术交流。
（十）承担全市爱国主义教育基地陈展内容、纪念碑亭文字的审阅工作。
（十一）指导邢台市中共党史学会、邢台市党史人物研究会、冀南革命根据地史编审委员会的工作。对县（市、区）党史工作进行业务指导和协调。
（十二）完成市委交办的其他任务。
中共邢台市委党史研究室部门机构设置情况：
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
市委党史研究室 | 参公事业单位 | 正处级 | 财政拨款 |
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我单位部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。
1、收入说明
2022年收入总额为316.76万元，其中财政拨款预算收入316.76万元。
2、支出说明
2022年支出总额为316.76万元，其中一般公共服务支出316.76万元，包括基本支出292.96万元，项目支出23.8万元。基本支出中人员经费249.57万元，日常公用经费43.39万元。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排43.39万元，包括办公费8.50万元，邮电费7.68万元，取暖费1.35万元，培训费1.69万元，工会经费1.37万元，福利费1.77万元，公务用车运行维护费 2.00万元，其他交通费用13.17万元，其他商品和服务支出3.86万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况
2022年度，市委党史研究室“三公”经费预算为3万元，其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费预算为2万元，公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务接待费1万元，与上年持平无变化。
五、绩效预算信息
（一）部门整体绩效目标
1、总体绩效目标
中共邢台市委党史研究室贯彻落实党中央、省委和市委关于党史工作的方针政策和决策部署，主要完成以下工作内容：
研究习近平新时代中国特色社会主义思想，跟踪研究坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程；征集、整理、研究党和国家领导人在邢台市活动的重要文献资料；研究中共邢台历史，总结历史经验，为党的建设和市委决策提供历史借鉴，充分发挥党史以史鉴今、资政育人的作用，为我市改革开放和现代化建设的大局服务；撰写中共邢台历史专著，编辑出版党史书刊，对中共邢台历史上的重要人物进行综合研究；征集、整理、编纂中共邢台历史资料，收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录，搜集、整理和研究省内外有关中共邢台历史的信息资料；推动党史成果的转化，会同有关部门进行党史宣传教育；完成中央党史和文献研究院、河北省委党史研究室部署的工作任务，完成市委交办的党史方面及其他方面的工作任务，为市委解决有关党史方面的问题提供资料和意见；制定全市党史工作规则和年度工作计划，协调开展全市党史资料征集和党史研究工作，开展全市党史工作经验交流，负责全市党史系统业务干部培训工作。
2、分项绩效目标
（1）市委党史专项经费
绩效目标：稳步推进党史编辑、研究、宣传，落实中央、省委党史部门交办任务，严格按照市委中心工作，完成邢台地方党史重大事件、重要人物纪念活动，扩大党史宣传，为党委中心工作提供参考借鉴。
绩效指标：1、出版发行《中国共产党邢台历史》（第二卷）。2、《中国共产党邢台历史》（第三卷），征集、查档、走访、编纂。3、做好省室交办的河北工业史资料、抗战老兵口述资料征集。4、 征集、编纂《中共邢台市委大事记述》。5、编纂从党的十九大到二十大大事记。6、维护运行“中国共产党邢台历史网站”、“中国共产党党史微信公众号”网站升级及开通邢台党史抖音公众号需要申请的设备购置费用：包括全画幅数码微单相机、四轴航拍飞行器、云台相机、高速储存卡等器材。
（2）办公用房维修维护欠款
绩效目标：办公用房的维护、维修等。
绩效指标：对办公用房的维护维修，恢复和完善办公用房使用功能，消除安全隐患，大大提高机关工作人员对办公环境的满意程度。
3、工作保障措施
1.完善制度，建立高效工作机制。落实中央和我省实施全面预算绩效管理相关部署，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。围绕部门职责和事业发展规划，以预算资金为主线，从产出数量、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，推动提高部门推动提高部门整体绩效水平。
2、加强支出管理。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，力争科学合理，并收集动态评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按照主管领导指示，配合主管领导开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。
3、精编预算，做好专项资金保障。我室专项资金预算安排首先要落实中央、省委和市委交办的各项任务，突出重点、注重绩效，合理安排一般公共预算。紧紧抓住党史研究这个重点，保障部门履行职责所需经费和绩效评价结果较好的专项资金，区分轻重缓急，统筹安排，全面提升资金使用效益。通过优化支出结构，编细编实预算，加快履行采购手续及时支付资金，按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。
4、健全评价机制。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程序进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手续规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。
5.加强内控，规范财务资产管理。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。
6、强化宣传引导。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全局干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各科室要探索工作经验，及时总结党史研究预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围，提升预算绩效管理科学水平。
4、部门整体绩效目标表
邢台市部门整体支出绩效目标表 | ||||||||||
（2022年度） | ||||||||||
填报单位（盖公章）：中共邢台市委党史研究室 | ||||||||||
部门名称 | 邢台市委党史研究室 | |||||||||
年度预算（万元） | 年度收入预算 | |||||||||
合计 | 一般公共预算拨入 | 政府基金预算拨入 | 提前告知转移支付 | 上年结转 | 单位自筹 | 其它收入（含经营收入） | ||||
317 | 317 | |||||||||
年度支出预算 | ||||||||||
合计 | 人员经费支出 | 正常公用支出 | 项目支出 | 其它支出 | ||||||
317 | 250 | 43 | 10 | 14 | ||||||
年度整体支出绩效目标 | 2022年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标3：稳步推进党史编辑、研究、宣传，落实中央、省委党史部门交办任务，严格按照市委中心工作，完成邢台地方党史重大事件、重要人物纪念活动，扩大党史宣传，为党委中心工作提供参考借鉴。 | |||||||||
绩效目标设立依据 | 中共邢台市委办公室关于印发《中共邢台市委党史研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（邢办字[2021]23号） | |||||||||
年度整体支出目标1 | 保障单位人员工资及时准确发放，提高工作积极性；确保市委党史研究室各项工作正常运转，促进党史研究工作更快更好开展。 | |||||||||
整体支出绩效指标 | 项目名称及金额（万元） | 一级指标 | 二级指标 | 指标值 | 备注 | |||||
人员经费 （250万元） | 产出指标 | 保证单位人员工资发放的人数 | 15人 | |||||||
工资发放计算准确率 | 100% | |||||||||
按政策按时发放到位率 | 100% | |||||||||
工资、奖金、津贴发放金额 | ≤250万元 | |||||||||
效益指标 | 职工对工资发放工作的满意度 | ≥95% | ||||||||
重点工作完成率 | 100% | |||||||||
年终考核成绩 | ≥良 | |||||||||
生态保护影响力 | ≥90% | |||||||||
年度整体支出目标2 | 保障必要办公条件,提高工作效率,确保市委党史研究室各项工作正常运转，促进党史研究工作更快更好发展。 | |||||||||
整体支出绩效指标 | 正常公用经费(43万元) | 产出指标 | 在职人员人数 | 15人 | ||||||
培训人员占全部应培训人员比例 | ≥90% | |||||||||
完成培训工作及时率 | ≥90% | |||||||||
办公费支出金额 | ≤10.5万元 | |||||||||
公务交通、通讯补贴 | ≤20.85万元 | |||||||||
效益指标 | 三公经费节约率 | ≥5% | ||||||||
社会影响度 | ≥90% | |||||||||
能源节约率 | ≥90% | |||||||||
职工满意度 | ≥90% | |||||||||
年度整体支出目标3 | 稳步推进党史编辑、研究、宣传，落实中央、省委党史部门交办任务，严格按照市委中心工作，完成邢台地方党史重大事件、重要人物纪念活动，扩大党史宣传，为党委中心工作提供参考借鉴。 | |||||||||
整体支出绩效指标 | 市委党史专项经费（10万元） | 产出指标 | 党史编写数量 | ≥1100本 | ||||||
会议次数 | ≥2次 | |||||||||
印刷品合格率 | ≥95% | |||||||||
印刷书籍支出金额 | ≤6万元 | |||||||||
党史宣传支出金额 | ≤3万元 | |||||||||
编写印刷按期完成率 | ≥95% | |||||||||
结算及时率 | ≥95% | |||||||||
效益指标 | 任务完成率 | ≥90% | ||||||||
党史宣传覆盖率 | ≥90% | |||||||||
职工满意度 | ≥90% | |||||||||
申报部门意见 | 申报单位意见 | 主管部门审核意见 | ||||||||
单位负责人（签章）： 年 月 日 | 主管部门公章 年 月 日 | |||||||||
经办人：徐若雪 电话：3699121 | ||||||||||
（二）专项资金、预算项目绩效目标
邢台市市级部门预算项目绩效目标表 | |||||||
填报单位（盖公章）：中共邢台市委党史研究室 | |||||||
项目编码 | 2013105 | 项目名称 | 市委党史专项经费 | ||||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 10万元 | 其中：财政资金 | 10万元 | 其他资金 | ||
稳步推进党史编辑、研究、宣传，落实中央、省委党史部门交办任务，严格按照市委中心工作，完成邢台地方党史重大事件、重要人物纪念活动，扩大党史宣传，为党委中心工作提供参考借鉴。 | |||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |||
50% | 50% | 75% | 100% | ||||
绩效目标 | 目标1 | 出版发行《中国共产党邢台历史》（第二卷） | |||||
目标2 | 《中国共产党邢台历史》（第三卷）的征集、查档、走访、编纂 | ||||||
目标3 | 做好省室交办的河北工业史资料、抗战老兵口述资料征集 | ||||||
目标4 | 征集、编纂《中共邢台市委大事记述》 | ||||||
目标5 | 编纂从党的十九大到二十大大事记 | ||||||
目标6 | 维护运行“中国共产党邢台历史网站”、“中国共产党党史微信公众号”网站升级及开通邢台党史抖音公众号需要申请的设备购置费用 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
产出指标 | 数量指标 | 党史编写数量 | 完成党史研究、大事记述等编写数量 | ≥1100本 | 年度工作计划 | ||
会议次数 | 全年组织的党史工作会的次数 | ≥2次 | 年度工作计划 | ||||
质量指标 | 印刷品合格率 | 符合要求的印刷品数量/印刷品总数量*100% | ≥95% | 年度工作计划 | |||
时效指标 | 编写印刷按期完成率 | 编写印刷按期完成情况 | ≤1年 | 年度工作计划 | |||
结算及时率 | 及时结算金额/支付总金额*100% | ≥95% | 财务管理办法 | ||||
成本指标 | 支出印刷费用 | 支付印刷费总成本 | ≤10万元 | 合同协议 | |||
效果指标 | 社会效益指标 | 任务完成率 | 完成上级党史交办任务数量/上级党史部门交办任务数量*100% | ≥90% | 年度工作计划 | ||
社会效益指标 | 党史宣传覆盖率 | 已宣传部门数量/应宣传部门数量*100% | ≥90% | 年度工作计划 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 各县市区党史研究室对所编写资料的评价 | ≥90% | 书面调查 | ||
经办人（签字）：徐若雪 电话：3699121 项目责任人（签字）：贾国强 | |||||||
六、政府采购预算情况
我部门本年度无政府采购预算。
七、国有资产信息情况
本部门上年末共有一般公务用车1辆。固定资产总额17万元，一般公务用车1辆，价值17万元；无房屋及其他固定资产，无单位价值200万元以上大型设（台，套）。截止2021年12月31日，市委党史研究室国有资产净值为35.37万元。其中，流动资产5.51万元，其他为固定资产24.31万元，主要是办公家具办公电脑等。
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
无其他需要说明的事项。
