2019年市级部门预算

(草案)

 

 

中共邢台市委机关事务管理局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共邢台市委机关事务管理局编制

邢台市财政局审核

 

 

部门预算公开目录

2019年部门预算信息公开目录

 

一、2019年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2019年部门预算公开情况说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

7、国有资产信息情况

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

 

 

 

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将中共邢台市委机关事务管理局2019年部门预算公开如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2019年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

部门预算收支总表

部门编码及名称:[269]中共邢台市委机关事务管理局

预算年度:2019

金额单位:万元

序号

收入

支出

项    目

预算数

项    目

预算数

栏次

1

2

3

4

6

一、财政拨款收入

2164.85

一、一般公共服务支出

2164.85

7

二、上级拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

8

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

9

    其中:财政专户收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

10

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

11

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

12

六、其他收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

13



八、社会保障和就业支出

0.00

14



九、社会保险基金支出

0.00

15



十、卫生健康支出

0.00

16



十一、节能环保支出

0.00

17



十二、城乡社区支出

0.00

18



十三、农林水支出

0.00

19



十四、交通运输支出

0.00

20



十五、资源勘探信息等支出

0.00

21



十六、商业服务业等支出

0.00

22



十七、金融支出

0.00

23



十八、援助其他地区支出

0.00

24



十九、自然资源海洋气象等支出

0.00

25



二十、住房保障支出

0.00

26



二十一、粮油物资储备支出

0.00

27



二十二、国有资本经营预算支出

0.00

28



二十三、灾害防治及应急管理支出

0.00

29



二十四、预备费

0.00

30



二十五、其他支出

0.00

31



二十六、转移性支出

0.00

32



二十七、债务还本支出

0.00

33



二十八、债务付息支出

0.00

34



二十九、债务发行费用支出

0.00

35



三十、往来性支出

0.00

36

        本年收入合计

2164.85

        本年支出合计

2164.85

37

    用事业基金弥补收支差额

0.00

    结余分配

0.00

38

    年初结转和结余

0.00

    年末结转和结余

0.00

39

            合计

2164.85

            合计

2164.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2、部门预算收入总表

部门预算收入总表

部门编码及名称:[269]中共邢台市委机关事务管理局

预算年度:2019

金额单位:万元

序号

科目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:财政专户收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6


合计

2164.85

2164.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

201

一般公共服务支出

2164.85

2164.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2164.85

2164.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

2013102

一般行政管理事务

1421.00

1421.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

2013103

机关服务

743.85

743.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3、部门预算支出总表

部门预算支出总表

部门编码及名称:[269]中共邢台市委机关事务管理局

预算年度:2019

金额单位:万元

序号

科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

6


合计

2164.85

743.85

1421.00

0.00

0.00

0.00

7

201

一般公共服务支出

2164.85

743.85

1421.00

0.00

0.00

0.00

8

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2164.85

743.85

1421.00

0.00

0.00

0.00

9

2013102

一般行政管理事务

1421.00

0.00

1421.00

0.00

0.00

0.00

10

2013103

机关服务

743.85

743.85

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4、部门预算财政拨款收支总表

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称:[269]中共邢台市委机关事务管理局

预算年度:2019

金额单位:万元

序号

收入

支出

项    目

金额

项    目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

6

7

6

一、一般公共预算财政拨款

2164.85

一、一般公共服务支出

2164.85

2164.85

0.00

0.00

7

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

8

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

0.00

9



四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

10



五、教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

11



六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

12



七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00

13



八、社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.00

14



九、社会保险基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

15



十、卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

0.00

16



十一、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

17



十二、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

18



十三、农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

19



十四、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

0.00

20



十五、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

21



十六、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

22



十七、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00

23



十八、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

24



十九、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

25



二十、住房保障支出

0.00

0.00

0.00

0.00

26



二十一、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

0.00

27



二十二、国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

0.00

28



二十三、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00

29



二十四、预备费

0.00

0.00

0.00

0.00

30



二十五、其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

31



二十六、转移性支出

0.00

0.00

0.00

0.00

32



二十七、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

33



二十八、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

34



二十九、债务发行费用支出

0.00

0.00

0.00

0.00

35



三十、往来性支出

0.00

0.00

0.00

0.00

36

        本年收入合计

2164.85

        本年支出合计

2164.85

2164.85

0.00

0.00

37

    年初财政拨款结转和结余

0.00

    年末结转和结余

0.00

0.00

0.00

0.00

38

            合计

2164.85

            合计

2164.85

2164.85

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称:[269]中共邢台市委机关事务管理局

预算年度:2019

金额单位:万元

序号

科目

合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

2164.85

743.85

1421.00

7

201

一般公共服务支出

2164.85

743.85

1421.00

8

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2164.85

743.85

1421.00

9

2013102

一般行政管理事务

1421.00

0.00

1421.00

10

2013103

机关服务

743.85

743.85

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称:[269]中共邢台市委机关事务管理局

预算年度:2019

金额单位:万元

序号

科目

基本支出

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

743.85

630.65

113.20

7

301

工资福利支出

426.06

426.06

0.00

8

30101

基本工资

153.38

153.38

0.00

9

30102

津贴补贴★

144.94

144.94

0.00

10

30103

奖金

15.04

15.04

0.00

11

30108

机关事业单位基本养老保险缴费★

63.04

63.04

0.00

12

30112

其他社会保障缴费★

22.59

22.59

0.00

13

30199

其他工资福利支出

27.07

27.07

0.00

14

302

商品和服务支出

113.20

0.00

113.20

15

30201

办公费

15.90

0.00

15.90

16

30202

印刷费

3.20

0.00

3.20

17

30205

水费

0.50

0.00

0.50

18

30206

电费

0.50

0.00

0.50

19

30207

邮电费

24.46

0.00

24.46

20

30208

取暖费

3.96

0.00

3.96

21

30211

差旅费

3.50

0.00

3.50

22

30216

培训费

2.64

0.00

2.64

23

30217

公务接待费

2.00

0.00

2.00

24

30228

工会经费

3.08

0.00

3.08

25

30229

福利费

3.96

0.00

3.96

26

30231

公务用车运行维护费★

4.00

0.00

4.00

27

30239

其他交通费用★

33.72

0.00

33.72

28

30299

其他商品和服务支出

11.78

0.00

11.78

29

303

对个人和家庭的补助

204.59

204.59

0.00

30

30301

离休费

10.95

10.95

0.00

31

30302

退休费

103.66

103.66

0.00

32

30305

生活补助

4.62

4.62

0.00

33

30309

奖励金

85.36

85.36

0.00

 

7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称:[269]中共邢台市委机关事务管理局

预算年度:2019

金额单位:万元

序号

科目

合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5



合计

0.00

0.00

0.00































 

注:我单位无政府基金预算空表列示。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称:[269]中共邢台市委机关事务管理局

预算年度:2019

金额单位:万元

序号

科目

合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次






























 

注:我单位没有国有资本经营预算支出空表列示。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

 

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称:[269]中共邢台市委机关事务管理局

预算年度:2019

金额单位:万元

序号

项  目

资金来源

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

财政专户核拨资金

栏次

1

2

3

4

5

6

6

            合计

240.00

240.00

0.00

0.00

0.00

7

一、因公出国(境)费




0.00


8







9







10

二、公务用车购置及运维费

236.00

236.00

0.00

0.00

0.00

11

    其中:公务用车购置费

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

12

          公务用车运行费

136.00

136.00

0.00

0.00

0.00

13

三、公务接待费

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、2019年部门预算公开情况说明

1、部门职责及机构设置情况

部门职责

    我局于2012年5月,由原市直机关事务管理局分设成立,为财政全额拨款的正处级事业单位,归口邢台市委办公室管理。

    主要职责:

    1、研究制订市委机关事务管理工作的政策规定并组织实施。

    2、组织制订和实施机关资产管理的各项具体制度;负责市委机关大院固定资产和部分行政经费的管理。

    3、制定并组织实施机关办公用房管理制度,对市委机关大院办公用房实行统一规划、调配和管理。

    4、按照机关后勤服务社会化、市场化的改革要求,组织实施市委机关大院水、电、暖、通信等基础设施的建设和维护,以及安全保卫、消防抗洪、卫生保洁、绿化美化等服务管理工作;负责市委机关餐厅的管理工作。

    5、负责全市公务用车的改革工作、改革后公车“三个平台”建设运行工作,协调县市区公车改革,并组织实施。

    6、承办市委和市委领导交办的其它工作。

7、兼管市委党史办财务工作。

机构设置

邢台市委机关事务管理局部门机构设置情况:

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

邢台市委机关事务管理局(机关)

参公事业单位

正处级

财政拨款

邢台市委党史研究室(机关)

参公事业单位

正处级

财政拨款

 内部机构设置情况:

市委机关事务管理局设6个内设机构:办公室、财务科、综合管理科、服务科、保卫科、车辆管理科。

市委党史研究室设4个内设机构:秘书科、编研一科、编研二科、宣教科。

局现有在职人员29人,离休人员1人,退休人员29人,其中:全额财政59人,自收自支人员6人。市委党史办29人,其中:在职14人,退休15人,总计94人。

2、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我局部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映预算中。

     收入情况

     部门预算安排总体情况是指本部门所有预算单位的总体收入和支出情况。我局收入情况包括收入总额2164.85万元为财政拨款收入(由一般公共预算安排的收入,没有政府性基金预算,没有国有资本经营预算)。

     支出说明

    收支预算总表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映邢台市委机关事务管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算2164.85万元,其中一般公共服务支出2164.85万元。基本支出743.85万元,人员经费630.65万元,日常公用经费113.2万元;项目支出1421万元,没有上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出等分项情况。 

    比上年增减情况

 2019年预算收支安排2164.85万元,较2018年预算1877.86万元增加286.99万元,同比增加15%,主要原因是我局增加安排了新的项目。支出情况支出总额2164.85万元,其中:基本支出743.85万元,较2018年预算650.86万元增加92.99万元,同比增加14%,主要原因是人员工资等的递增。项目支出1421万元,较2018年1227万元增加194万元,同比增加15%,主要原因是我局增加安排了新的项目

  3、机关运行经费安排情况

根据财政部《地方预决算公开操作规程》规定,部门公开的机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用安排情况。日常公用经费113.2万元,机关运行经费共计安排113.2万元,主要用于日常办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、培训费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常运行支出。具体费用安排情况:办公费15.9万元,印刷费3.2万元,水费0.5万元,电费0.5万元,邮电费24.46万元,办公取暖费3.96万元,差旅费3.5万元,培训费2.64万元,公务接待费2万元,工会经费3.08万元,福利费3.96万元,公务用车运行维护费4万元,其他交通费用33.72万元,其他商品和服务支出11.78万元,共计113.2万元。

4、财政拨款“三公”经费预算情况

  我局财政拨款“三公”经费预算包括部门预算一般公共预算安排的本部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算总额和分项数额。我局因公出国(境)费2019年没有进行预算安排,与上年部门预算安排一致,没有进行预算安排,无增减变化原因。我局公务用车购置及运行费预算安排如下:公务用车购置费预算安排100万元,用于公务用车平台购置车辆费用,与上年部门预算安排一致,增减变化原因是公务用车平台车辆都是由市财政局从各单位挑选车况相对较好的车辆划拨到我局公务用车平台,但有些车由于平时用量比较大,各种状况频出,故申请资金购置7辆一般公务用车保障平台正常运行;公务用车平台公车66辆,车辆运行费预算安排132万元,单位车辆2辆,预算安排4万元,2019年车辆运行费预算安排合计136万元;单位车辆预算安排与上年部门预算安排一致,增减变化原因是与上年部门预算一辆车2万元的费用持平。公务用车平台66辆,预算安排132万元,与上年预算安排170万元,减少38万元,同比减少22%,增减变化原因是我局本着厉行节约的原则,为财政节约资金,2019年公车平台车辆每辆车费用安排为2万元(按照当时领导批示每辆车费用安排为3万元)。公务接待费预算安排4万元,与上年预算安排5万元减少1万元,同比减少20%,增减变化原因是我局担负着全市公务用车和办公用房治理的重任,时常有省领导和兄弟地市的来我市参观学习考察,本着厉行节约的原则,2019年部门预算安排了公务接待费4万元。

5、绩效预算信息

  年度发展规划总体目标:

加强机关办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫的保障工作;加强办公楼物业管理和机关食堂管理;加强市委院的房地产;深入推进公务用车平台和跨部门综合执法用服务平台建设。

    职责分类绩效目标:

1、物业服务保障。市委机关安全保卫、保洁美化、会议服务、日常维修维护。2、水电暖保障。加强对机关大院水电暖设施日常维修维护,确保市委机大院水电设施正常运行。3、维修改造。有计划、有方案的组织实施市委机关大院办公设施维修服务,不断提高完好率。

年度发展规划目标的保障措施

1、全力抓好市委机关大院的管理、保障、服务。以设备、设施的完好率为重点,突出抓好设备、设施的检查、保养、维护和及时消缺,保障正常运转;以领导、干部的满意率为目标,突出抓好物业服务的深化、细化,探索提高物业服务的内在素质,解决物业管理中的难点问题,消灭物业管理中的死角,建立、完善运转有效的物业管理、服务机制;以零发案率为最基本的要求,调整、完善安保方案,加强保安队伍的管理、提高素质;建立、健全市政大楼各项管理制度,加强督促、检查,确保严格执行;建立和实施物业服务监督管理办法,把监督管理制度化、经常化,共同把物业搞好。建立和实施食堂管理制度,确保工作用餐吃得安全、卫生、新鲜、营养、可口、节俭。抓好机关基础设施和房屋的维修维护工作。市委机关大院路面及水电暖管道的进行经常性检查检修,并进行日常维修维护,并对房屋及其内部设施进行修缮。

2、继续深入开展全市公务用车工作,重点保障市委、市政府应急、处置突发事件、抢险救灾以及四大班子和市直单位下乡调研、外出考察等用车,保障公车按时到位,最大限度提高车辆使用效率,严格按规定派车,确保行车安全。  


部门职责-工作活动绩效目标

269中共邢台市委机关事务管理局

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

一、机关事务管理


市直房地产管理,资产、节能管理,公务用车服务平台管理。

规范管理、合理使用市委大院房地产;加强本局国有资产管理,维护国有资产安全;深入推进全局公共机构节能工作,降低运行成本,建设节约型机关;配合公务用车制度改革工作,公务用车服务平台统一管理和监督。






  1、市直房地产管理(党群口)、资产、节能管理


市委大院整体规划,办公用房建设和调整;配合公务用车制度改革工作,公务用车服务平台的统一管理和监督,对保留车辆进行常态化管理;市公共机构节能管理;对市委机关资产节能管理。

规范管理,合理使用,保障房屋安全;确保各种设施、设备运转正常。为市委大院广大干部职工提供优质、高效服务。加强市直行政机关国有资产管理,维护国有资产安全和完整。深入推进全局公共机构节能工作,对既有建筑制定节能改造计划;全市公务用车的改革工作。

办公用房修缮改造完成率

90%

70%

60%

61%

干部职工满意率

90%

70%

60%

62%

房地产登记率

90%

80%

70%

70%

集中供热改造完成率

90%

70%

60%

60%

  2、资产节能管理


市委大院整体规划,办公用房建设和调整;配合公务用车制度改革工作,公务用车服务平台的统一管理和监督,对保留车辆进行常态化管理;市公共机构节能管理;对市委机关资产节能管理。

规范管理,合理使用,保障房屋安全;确保各种设施、设备运转正常。为市委大院广大干部职工提供优质、高效服务。加强市直行政机关国有资产管理,维护国有资产安全和完整。深入推进全局公共机构节能工作,对既有建筑制定节能改造计划;全市公务用车的改革工作。

公共机构节能推进率

95%

90%

85%

85%

公车统计报告率

95%

90%

85%

85%

二、综合服务保障


市级领导生活服务管理;市委大院通信保障。

搞好各种服务保障,确保通信畅通。






  1、市委大院通信管理和保障


市委的通信管理和保障工作。负责线路维修和通信综合楼管理。市委机关餐厅管理服务和市委领导的相关服务工作。

加强线路改造;完善、拓展市委通信固话、宽带网络建设;确保通信联络畅通。进一步提高生活服务管理水平,让领导满意。

通迅网络故障率

0.3



0.3%

  2、市级领导生活服务管理


市委的通信管理和保障工作。负责线路维修和通信综合楼管理。市委机关餐厅管理服务和市委领导的相关服务工作。

加强线路改造;完善、拓展市委通信固话、宽带网络建设;确保通信联络畅通。进一步提高生活服务管理水平,让领导满意。

领导满意率

100%

90%

80%

80%

三、政务管理

1411.00

承担系统综合业务管理和部门综合事务管理。

促进全市机关事务管理工作科学发展。






  1、综合业务管理

1241.00

管理局机关网络建设、运转维护和电子政务;机关标准化建设、保密、档案以及政务接待、会务。办公楼物业管理和机关食堂管理;机关办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫。离退休干部慰问。党组织活动。机关部门预算和指导机关及局属事业单位人员及工资管理工作;机关及局属事业单位内部审计工作;人事劳资和工青妇、计划生育等工作专项管理。

推进全市机关事务管理工作科学发展;提高管理、保障、服务水平;协调推进改革进程,理顺全市机关事务管理工作体制。提高人员素质;推进市直机关事业单位办公环境改善。搞好服务保障,为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境;加强财务管理,确保资金安全,提高财政资金使用效益。

综合业务管理工作完成率

100%

95%

90%

90%

  2、综合事务管理

170.00

管理局机关网络建设、运转维护和电子政务;机关标准化建设、保密、档案以及政务接待、会务。办公楼物业管理和机关食堂管理;机关办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫。离退休干部慰问。党组织活动。机关部门预算和指导机关及局属事业单位人员及工资管理工作;机关及局属事业单位内部审计工作;人事劳资和工青妇、计划生育等工作专项管理。

推进全市机关事务管理工作科学发展;提高管理、保障、服务水平;协调推进改革进程,理顺全市机关事务管理工作体制。提高人员素质;推进市直机关事业单位办公环境改善。搞好服务保障,为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境;加强财务管理,确保资金安全,提高财政资金使用效益。

综合事务管理工作完成率

100%

95%

90%

90%

四、党史研究

10.00

组织开展党史资料的征集、编纂和研究工作

党史资料、党史图书的整理、归档、管理和开展利用;冀南有关党的历史和革命斗争史的资料征集、编纂、研究工作;






  1、资料征编

10.00

组织开展党史资料的征集、编纂和研究工作;党史资料、党史图书的整理、归档、管理和开发利用;冀南有关党的历史和革命斗争史的资料征集、编纂、研究工作。

完成专题资料、口述资料、照片资料等搜集工作;征集我市历史上的重要人物资料并进行综合研究,完成部分专稿。

资料征集完成率

95%

85%

80%

80%


6、政府采购预算情况

2019年,我局安排政府采购预算1360万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

269中共邢台市委机关事务管理局

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计







1360.00

1360.00

1360.00





中共邢台市委机关事务管理局小计







1360.00

1360.00

1360.00





机关事务管理专项资金

396.00

物业管理服务

C1204


1.00

80.00

80.00

80.00

80.00





后勤保障服务费

257.00

印刷品

A0802


1.00

5.00

5.00

5.00

5.00





后勤保障服务费

257.00

维修和保养服务

C05


1.00

20.00

20.00

20.00

20.00





后勤保障服务费

257.00

物业管理服务

C1204


1.00

110.00

110.00

110.00

110.00





后勤保障服务费

257.00

其他货物

A99


1.00

31.00

31.00

31.00

31.00





后勤保障服务费

257.00

其他服务

C99


1.00

91.00

91.00

91.00

91.00





机关事务管理专项资金

396.00

其他服务

C99


1.00

200.00

200.00

200.00

200.00





机关事务管理专项资金

396.00

会议服务

C0601


1.00

29.00

29.00

29.00

29.00





机关事务管理专项资金

396.00

其他服务

C99


1.00

30.00

30.00

30.00

30.00





公车平台专项

488.00

办公消耗用品及类似物品

A09


1.00

16.00

16.00

16.00

16.00





公车平台专项

488.00

职业中介服务

C0809


1.00

336.00

336.00

336.00

336.00





公车平台专项

488.00

车辆设备维修和保养服务

C0503


1.00

132.00

132.00

132.00

132.00





2019年公用设施水电费

170.00

其他服务

C99


1.00

70.00

70.00

70.00

70.00





2019年公用设施水电费

170.00

其他服务

C99


1.00

100.00

100.00

100.00

100.00





市委党史专项经费

10.00

办公消耗用品及类似物品

A09


1.00

3.00

3.00

3.00

3.00





市委党史专项经费

10.00

印刷品

A0802


1.00

7.00

7.00

7.00

7.00





公车办购置公务电车费用

100.00

轿车

A02030501


6.00

14.20

85.20

85.20

85.20





公车办购置公务电车费用

100.00

轿车

A02030501


1.00

14.80

14.80

14.80

14.80





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7、国有资产信息情况

上年末固定资产金额为2366万元,本年度拟购置固定资产总额为100万元,主要公车平台车辆购买,已列入政府采购预算,详见政府采购预算表。

邢台市委机关事务管理局固定资产占用情况表

编制部门:邢台市委机关事务管理局 

截止时间:2018年12月31日

项 目

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

2366

1、房屋(平方米)



其中:办公用房(平方米)

29896

595

2、车辆(台、辆)

78

1644.88

3、其他设备

——


4、其他固定资产

——

126.12

 

8、名词解释

一般共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出:指所属单位上缴上级的支出。

三公经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、其他需要说明的事项

    无其他需要说明的事项。


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