市委机关事务管理局

2020部门预算绩效文本

 

 

 

 

 

 

 

市委机关事务管理局编制

邢台市财政审核

 

 

 

  

 

第一部分  2020年部门整体绩效目标......................................

12020年部门整体绩效目标表

第二部分  预算项目绩效目标...................................................

1后勤保障服务经费项目绩效目标表

2市委大院公用设施水电费项目绩效目标表

3机关事务管理专项资金项目绩效目标表

4公车平台专项项目绩效目标表

5、市委党史专项经费

第一部分

2020年部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

紧紧围绕市委中心工作,以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,扎实开展工作,认真履行管理、保障、服务三大职能,强化提升创新服务意识,加强和规范机关事务管理的各项工作,以饱满的工作热情和优良的服务质量,为市委领导和市委大院各部门提供了可靠的后勤保障

二、分项绩效目标

(一)认真履行服务职能,强化提升创新服务意识。

绩效目标:稳步推进机关事务保障服务扩面提标,强化提升创新服务意识。

绩效指标:为机关大院干部职工服好务,当好家。

(二)按时完成本年度水电费的缴纳,确保市委机关水电畅通。

绩效目标:按时完成本年度水电费的缴纳。

绩效指标:按标准及时足额缴纳水电费。

(三)保障市委各部门高效有序运转,对市委机关大院集中办公区进行日常维护及维修改造。

绩效目标:完善市委硬件设施,满足市委机关干部职工使用。

绩效指标:对市委机关大院集中办公区进行日常维护及维修改造,保障市委各部门高效有序运转。

(四)认真履行管理职能,强化提升创新服务意识。

绩效目标:保障四大班子领导和市直各单位保留车辆不足时的公务出行、应急、处置突发事件、抢险救灾、调研等公务活动。

绩效指标按时按需保障出车效率,力争全年无安全事故。

(五)聚焦党史研究主责主业,扩大党史研究宣传影响力

绩效目标:稳步推进党史编辑、研究、宣传,落实中央、省委党史部门交办任务,严格按照市委中心工作,完成邢台地方党史重大事件、重要人物纪念活动,扩大党史宣传,为党委中心工作提供参考借鉴。

绩效指标:2020年是全面建成小康之年,党史部门总结记录邢台发展历程,编辑出版历史书籍,召开专题会议及相关研讨会,邀请中央和省委党史部门专家来邢进行党史业务交流。

三、工作保障措施

1.完善制度,建立高效工作机制。落实中央和我省实施全面预算绩效管理相关部署,将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。围绕部门职责和事业发展规划,以预算资金为主线,从产出数量、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量部门整体及核心业务实施效果,推动提高部门推动提高部门整体绩效水平。

2、加强支出管理。按照“谁花钱、谁负责,谁牵总、谁主责”的原则,明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性,由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标,动态收集评估数据信息,开展预算绩效中期评估、终期评价,落实整改措施等。按照主管领导指示,配合主管领导开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作,实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效,确保财务与业务工作紧密衔接。

3、精编预算,做好专项资金保障。我局专项资金预算安排首先要落实党和国家的各项民生政策,突出重点、注重绩效,合理安排一般公共预算。紧紧抓住后勤保障服务这个重点,保障部门履行职责所需经费、政府购买社会服务项目和绩效评价结果较好的专项资金,区分轻重缓急,统筹安排,全面提升后勤保障实施效果、资金使用效益和公共服务质量。通过优化支出结构,编细编实预算,加快履行政府采购手续及时支付资金,按规定及时下达资金等多种措施,确保支出进度达标。

4、健全评价机制。结合第三方力量,成立专门的评价工作小组,制定科学评价办法,对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程序进行全方位评价,及时发现实施中存在的问题,并研究解决对策。评价过程最大程度信息公开,运用法律、经济和行政手续规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进,做到程序规范、方法合理、结果可信。

5.加强内控,规范财务资产管理。加强内部监督制度建设,对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导,对会计资料进行内部审计,并配合做好审计、财政监督等外部监督工作,确保财政资金安全有效。完善财务管理制度,严格审批程序,加强固定资产登记、使用和报废处置管理,做到支出合理,物尽其用。

6、强化宣传引导。组织开展多轮次、多角度的业务培训,使全干部职工中牢固树立绩效理念,熟悉管理流程,掌握工作方法,提升管理能力。各科室要探索工作经验,及时总结后勤保障服务预算绩效管理成效,营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式,利用专业机构、高等院校力量开展工作,提升预算绩效管理科学水平。

 

邢台市部门整体支出绩效目标表


(2020年度)


填报单位(盖公章):









部门名称

中共邢台市委机关事务管理局


年度预算(万元)

年度收入预算


合计

一般公共预算拨入

政府基金预算拨入

提前告知转移支付

上年结转

单位自筹

其它收入(含经营收入)


1842.09

1842.19







年度支出预算


合计

人员经费支出

正常公用支出

项目支出

其它支出


1842.19

602.8

109.39

1130



年度整体支出绩效目标

 2020年收支预算内,确保完成以下整体目标:
目标1:保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性,确保市委管理局各项工作正常运转,促进后勤保障服务更快更好发展。

目标2:保障必要办公条件,提高工作效率,确保市委管理局各项工作正常运转,促进后勤保障服务工作更快更好发展。                                                    目标3:对市委机关大院集中办公区进行日常维护及维修改造,保障市委各部门高效有序运转。

目标4:77辆公务用车车辆集中管理、七项平台管理统一制度,基本可以实现公务出行便捷高效。交通费用规范可控、车辆规范透明、监管问责科学有效。合理有效配置公务用车资源,保障公务出行,降低行政成本,推进廉洁性机关和节约型社会建设。                                                                                                                                   目标5: 重点完成中央、省委党史部门交办的党史资料征集、编撰、宣传和重大党史人物、党史事件纪念活动,围绕建国七十周年、南下干部等重大纪念活动,完成邢台地方党史资料的征集、编辑、出版和宣传任务。




绩效目标设立依据

1、邢台市委机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定(邢机编办字[2012]105号;2、《机关事务管理条例》



年度整体支出目标1

1、保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性,确保市委管理局各项工作正常运转,促进后勤保障服务工作更快更好发展。


整体支出绩效指标

项目名称及金额(万元)

一级指标

二级指标 

指标值

备注


人员经费  (602.8万元)

产出指标

发放工资人数

41人



年度考核合格及以上人员的比例

高于98%



职工出勤率

高于95%



资金、津贴发放及时率

高于95%



工资、资金、津贴发放金额

602.8万元



重点工作计划完成及时率

95%



效益指标

重点工作完成率

90%



年度整体支出目标2

保障必要办公条件,提高工作效率,确保市委管理局各项工作正常运转,促进后勤保障服务工作更快更好发展。


整体支出绩效指标

正常公用经费(109.39万元)

产出指标

人员数量

41人



公车数量

2辆



车辆正常运行率

高于95%



“三公经费”变动率

100%



安全事故发生次数

0



实际成本与预算成本差异率

0



效益指标

付款及时率

高于95%



年度重点工作计划完成及时率

高于95%



人均公用经费

7000元



每辆车运行成本

2万元



重点工作完成率

高于95%



年度整体支出目标3

对市委机关大院集中办公区进行日常维护及维修改造,保障市委各部门高效有序运转


整体支出绩效指标

市委大院公用设施水电费(100万元)

产出指标

用水吨数

5.35万平方米



用电度数

92.31万度



全市市委机关水电费的核算准确率

100%



水电费及时拨付率

100%



水价每立米7.48元,每度电0.65元

100万元



效益指标

保障驻院单位正常工作,确保全年没有因为水电费未及时支付而产生停工、误工情况

≥95%



整体支出绩效指标

后勤保障服务经费(375万元)

产出指标

保质保量完成小餐厅每天28种蔬菜水果等供应

28种



食品合格率

≥95%



文印中心人员在职数、小餐厅工作人员数量、会议服务人员

16人



物业公司派出服务人员数量

50人



2020年市级机关通行证换发数量

≥2万



纳入日常维修建筑面积数

31293平方米



日常消费的粮、油、菜、肉、蛋、奶、水产品、水果等食品抽检合格率

≥98%



是否高标准、高质量完成所安排工作

90%



是否按规定时限完成所安排的工作

≥90%



是否足额及时结算费用

足额及时结算



保安、保洁费用上限控制标准

≥12元/平方米/年



平均每人每月需支出的劳务派遣费用

4000元



市级机关通行证成本

3元



当年费用支出较上年的减少比例

10%



效益指标

费用支出较年初预算的节省开支程度

10%



确保机关大院安全保卫工作万无一失

100%



整体支出绩效指标

机关事务管理专项资金(160万元)

产出指标

市委机关大院维修改造数量

7个



实际管理的办公建筑面积

31293平方米



制主题教育宣传标语数量

不少于3个



已完成的维修项目占年度计划总量比例

90%



已完成的维修项目占年度计划总量计划

90%



维修改造项目完工时间达到合同要求时限的程度

90%



当年费用支出较上年的减少比例

10%



维修改造项目完成后的利用、使用情况

90%



效益指标

通过维修改造,消除安全隐患的情况

90%



通过维修改造,达到预期设计标准的程度

90%



年度整体支出目标4

77辆公务用车车辆集中调度,统一管理,基本可以实现公务出行便捷高效。交通费用规范可控、车辆规范透明、监管问责科学有效。合理有效配置公务用车资源,保障公务出行,降低行政成本,推进廉洁性机关和节约型社会建设。


整体支出绩效指标

公车平台专项(485万元)

产出指标

 

公务用车平台车辆保有量

77辆



公务用车平台劳务派遣人员数量

65人



已完成工作占应完成工作总量的比例

90%



公务用车平台车辆正常使用所占比例

90%



年度重点工作计划完成及时率

90%



平均每人每月需支劳务派遣人员工资及保险标准

4000元



每辆公务用车运行标准

每辆车2万元



效益指标

 

合理使用车辆,最大限度的发挥使用率,统一制式喷涂,方便社会监督,从源头防范公车私用。

95%



高质量完成公车派出任务,不断提升公务用车服务能力和水平

95%



年度整体支出目标5

重点完成中央、省委党史部门交办的党史资料征集、编撰、宣传和重大党史人物、党史事件纪念活动,围绕全面建成小康社会、迎接建党100周年等重大纪念活动,完成邢台地方党史资料的征集、编辑、出版和宣传任务。


整体支出绩效指标

市委党史专项经费(10万元)

产出指标

 

 

完成党史研究、大事记述、执政时录、南下干部史料等编写数量

不少于1100本



全年组织的党史工作会的次数

2次



页面设计合理,字迹清晰,装订整齐。

95%



负责编写的党史资料,内容准确无误,合法合规,规式规范无误。

100%



编写印刷按期完成情况

1年



是否足额及时结算会议费用

足额及时结算



按照印刷格式,每页费用

0.2元



效益指标

 

宣传邢台地方党史工作,用革命先烈的英雄事迹教育人、启迪人、感化人,通过党史、国史、新中国史编辑和研究,为党委中心工作提供历史借鉴。

≥90%





各县市区党史研究室对所编写资料的评价

≥90%









申报部门意见

申报单位意见

主管部门审核意见


单位负责人(签章):      年  月  日

主管部门公章        年   月   日


经办人:       电话:  


 

 

 

 

 

 

 

 

部分

 

预算项目绩效目标

 

 

 

 

 

后勤保障服务经费项目绩效目标

 

邢台市市级部门预算项目绩效目标表


填报单位(盖公章):







项目编码


项目名称

后勤保障服务经费


预算规模及资金用途

预算数    

375

其中:财政资金

375

其他资金



用于后勤保障服务工作、市委大院日常运行维护工作、大会议室日常维修工作、市委物业工作等费用支出


资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底


25

50

75

100


绩效目标

目标1

保障大小餐厅保质保量食材供应


目标2

市委机关安保、保洁、绿化亮等后勤服务保障工作


目标3

对文印中心、小餐厅、会议服务人员进行管理指导。


目标4

改善人员力量不足与工作量不断加大的矛盾。


目标5

资金支付及时,使文印中心、小餐厅、会议服务人员安心工作,无后顾之忧。


一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据



产出指标

数量指标

每日供应菜品种类

保质保量完成小餐厅每天28种蔬菜水果等供应

≥28种

历年标准


聘用人员数量

文印中心人员在职数、小餐厅工作人员数量、会议服务人员

16人

市级领导批示


工作完成量

已完成的工作占应完成工作总量的比例

90%

年度考核


物业服务人员数量

物业公司派出服务人员数量

50人

签订的合同


市级机关通行证换发数

2020年市级机关通行证换发数量

2万

市级机关在职在岗人数


建筑面积

纳入日常维修建筑筑面积数

31293平方米

科室工作制度


质量指标

食品抽检合格率

日常消费的粮、油、菜、肉、蛋、奶、水产品、水果等食品抽检合格率

≥95%

每日食品质量/每日食品总质量*100%


工作达标率

是否高标准、高质量完成所安排工作

≥90%

年度考核


时效指标

完成率

按照要求和计划完成工作在所在工作中的比例

≥90%

年度考核







成本指标

保安、保洁费用上限控制标准

保安、保洁费用上限控制标准

≥12元/平方米/年

邢市财行[2016]29号


人均费用

平均每人每月需支出的劳务派遣费

4000元

劳务派遣合同


通行证成本

市级机关通行证成本

≥3元

年度工作计划


节支率

当年费用支出较上年的减少比例

≥10%



效果指标

经济效益指标

费用压减率

费用支出较年初预算的节省开支程度

≥10%

年度财务核算


社会效益指标






生态效益指标






可持续性影响

工作保障率

确保机关大院安全保卫工作万无一失。

≥100%

年度考核


满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

干部职工对物业服务的平均满意度

≥90%

电话调查


经办人(签字):         电话:              项目责任人(签字):




 

 

 

 

 

 

市委大院公用设施水电费项目绩效目标

 

邢台市市级部门预算项目绩效目标表


填报单位(盖公章):







项目编码


项目名称

市委大院公用设施水电费


预算规模及资金用途

预算数    

100

其中:财政资金

100

其他资金



用于支付水电费


资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底


50

100




绩效目标

目标1

按时完成2020年度水费的缴纳


目标2

按时完成2020年度电费的缴纳


一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据



产出指标

数量指标

用水量

用水吨数

5.35万平方米

年度工作计划


数量指标

用电量

用电度数

92.31万度

年度工作计划


质量指标

水电费的核算准确率

全市市委机关水电费的核算准确率

100%

年度工作计划


时效指标

水电费及时拨付率

水电费及时拨付率

100%

财务管理办法


成本指标

水电量成本

水价每立米7.48元,每度电0.65元

100万元

市物价局《关于制定我市南水北调终端用户城市 供水价格的通知》(邢价经费[2017]18号])


效果指标

经济效益指标






社会效益指标

驻院单位正常工作保障率

保障驻院单位正常工作,确保全年没有因为水电费未及时支付而产生停工、误工情况

95%

年度工作计划


生态效益指标






可持续性指标






满意度指标

服务对象满意度指标

驻院单位满意度

驻院单位满意度

≥95%

电话调查


经办人(签字):         电话:              项目责任人(签字):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


机关事务管理专项资金项目绩效目标

 

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位(盖公章):






项目编码


项目名称

机关事务管理专项资金

预算规模及资金用途

预算数    

160

其中:财政资金

160

其他资金


常委楼供水改造,综合楼上下水及卫生间改造,停车位改造,大门口地面维修,监控系统改造,市委餐厅更换木地板,市委餐厅维修改造,市委机关制作主题教育宣传标语。

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

25

50

75

100

绩效目标

目标1

按时完成市委机关办公楼日常管理维护维修。

目标2

恢复和完善办公用房使用功能,消除安全隐患。

目标3

大大提高机关工作人员对办公环境的满意程度

......


一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

市委机关大院维修改造数量

市委机关大院维修改造数量

≥7个

科室工作制度

建筑面积

实际管理的办公建筑面积

29286平方米

科室工作制度

制作主题教育宣传标语数量

制主题教育宣传标语数量

不少于3个

科室工作制度

质量指标

维修项目完工量

已完成的维修项目占年度计划总量比例

90%

签订的项目合同

维修改造标率

已完成的维修项目占年度计划总量计划

90%

签订的项目合同

时效指标

项目按期完成率

维修改造项目完工时间达到合同要求时限的程度

90%

年度工作计划

成本指标

节支率

当年费用支出较上年的减少比例

10%

年度工作计划

效果指标

经济效益指标

综合利用率

维修改造项目完成后的利用、使用情况

90%

年度作计划

社会效益指标

隐患消除率

通过维修改造,消除安全隐患的情况

90%

年度工作计划

生态效益指标





可持续性影响

设计功能实现率

通过维修改造,达到预期设计标准的程度

90%

年度工作计划

满意度指标

满意度

干部职工满意度

工作人员机关办公环境及办公条件的满意程度

90%

电话调查

经办人(签字):         电话:              项目责任人(签字):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公车平台专项目绩效目标

 

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位(盖公章):






项目编码


项目名称

公车平台专项

预算规模及资金用途

预算数    

485

其中:财政资金

485

其他资金


用于公务用车平台办公费、平台车辆运行费、劳务派遣人员工资

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

25

50

83.3

100

绩效目标

目标1

保障公务用车平台正常运转

目标2

保障公务用车平台车辆正常使用

目标3

65名公务用车平台劳务派遣人员管理指导

......


一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

公务用车平台车辆数

公务用车平台正常使用车辆数

≥75个

年度工作计划

公务用车平台司机人数

公务用车平台实际劳务派遣人员数量

≥65人

年度工作计划





质量指标

车辆正常运行率

公务用车平台车辆正常使用所占比例

≥95%

年度工作计划









时效指标

年度重点工作计划完成及时率

公务用车平台车辆正常使用所占比例

≥95%

年度考核

成本指标

人均费用

平均每人每月需支出劳务派遣人员工资及保险标准

4000元

合同协议

每辆车运行成本

每辆公务用车运行标准

每辆车2万元

年度工作计划

效果指标

经济效益指标





社会效益指标

公车使用监督管理有效率

合理使用车辆,最大限度的发挥使用率,统一制式喷涂,方便社会监督,从源头防范公车私用。

≥95%

年度工作计划

社会效益指标

公车使用保障率

高质量完成公车派出任务,不断提升公务用车服务能力和水平

≥95%

年度工作计划

可持续性影响





满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象对聘用人员工作能力、个人素质的满意程度

≥90%

电话调查

经办人(签字):         电话:              项目责任人(签字):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市委党史专项项目绩效目标

 

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位(盖公章):






项目编码


项目名称

市委党史专项费

预算规模及资金用途

预算数    

10

其中:财政资金

10

其他资金


重点完成中央、省委党史部门交办的党史资料征集、编撰、宣传和重大党史人物、党史事件纪念活动,围绕全面建成小康社会、迎接建党100周年等重大纪念活动,完成邢台地方党史资料的征集、编辑、出版和宣传任务。

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

50

50



绩效目标

目标1

完成党史研究、大事记述、执政时录、南下干部史料等编写任务,为党委中心提供历史借鉴。

目标2

完成全市党史研究室主任会议、全市党史工作会。

目标3


目标4


一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

党史编写数量

完成党史研究、大事记述、执政时录、南下干部史料等编写数量

不少于1100本

年度工作计划

会议次数

全年组织的党史工作会的次数

2次

年度工作计划

质量指标

清晰美观

页面设计合理,字迹清晰,装订整齐。

95%

年度工作计划

内容核实准确率

负责编写的党史资料,内容准确无误,合法合规,规式规范无误。

100%

科室工作制度

时效指标

编写印刷按期完成率

编写印刷按期完成情况

1年

年度工作计划

结算及时率

是否足额及时结算会议费用

足额及时结算

财务管理办法

成本指标

支出印刷费用

按照印刷格式,每页费用

0.2元

合同协议

效果指标

经济效益指标





社会效益指标

按照中央、省市委要求,编写地方党史资料,扩大党史宣传教育。

宣传邢台地方党史工作,用革命先烈的英雄事迹教育人、启迪人、感化人,通过党史、国史、新中国史编辑和研究,为党委中心工作提供历史借鉴。

≥90%

年度工作计划

生态效益指标





可持续性影响





满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

各县市区党史研究室对所编写资料的评价

≥90%

书面调查

经办人(签字):         电话:              项目责任人(签字):

 


市委党史研究室出台《市委党史研究室2020年工作要点》
新河县多种形式开展祭英烈活动

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市委机关事务管理局 2020年部门预算绩效文本

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