为进一步规范机关事务专项资金管理,强化绩效和责任意识,切实提高专项资金使用效益,根据财政《关于开展2019部门项目支出绩效自评和部门整体支出绩效自评工作的通知》(邢市财监20206号)文件精神,我局认真组织开展了2019年度机关事务专项资金绩效自评工作,成立了市委机关事务专项资金绩效自评工作小组,制定了具体工作方案,在各项目自评的基础上,我们于33-12日进行了现场评价。通过现场听汇报、查资料、查看项目实施情况、满意度调查等方式,评价市委机关事务专项资金投入和使用情况。现将市委物业服务绩效评价工作报告如下:

一、项目概况

(一)政府战略规划

随着中国特色社会主义市场经济体制的逐步完善,政府机构改革逐步推进,机关的后勤服务改革也在不断深化,“小机关、多实体、大服务”的后勤管理模式被打破,取而代之的是“大后勤、社会化服务”模式,建设服务型、节约型政府机关为导向,政府机关后勤工作渐渐地向物业管理方向转变,把政府机关办公楼的安保、卫生、绿化、会务等物业管理工作面向社会外包,以便提高服务保障能力。

为保证市委机关大院的正常运转提供后勤保障,维护机关正常工作和生活秩序。

(二)单位工作目标

物业管理工作纳入政府机关事务的行政管理之中,这是建国后数十年计划经济体制的产物,市委机关物业服务长期以来采取“谁建设谁使用、谁使用谁管理”的分散模式,加之市委机关办公场所及设施陈旧,后勤服务不够专业,后勤资金不到位,时常为干部职工诟病,经常接到服务对象投诉。原有的体制无法满足工作要求,这样机关后勤管理工作的部分职能势必走向社会化,向社会购买服务。由物业管理企业针对机关相关物业的实际情况,量体裁衣地准备物业管理实施方案,合理议价、财务公开,为机关办公用房提供维修、保洁、绿化、安保等综合服务的一体化物业管理,通过物业管理企业本身的管理综合服务和文化背景,给机关工作人员提供安全、文明、优美、舒适的办公环境

(三)市委物业项目基本情况

1、市委机关大院位于邢台市桥东区新西街166号。占地面积31293平方米;建有大小办公楼6栋,另有职工食堂、文印、车库等附属用房,建筑面积共23994平方米,绿化面积6960平方米。自2013年9月开始首次引进市场化物业管理公司。

2016年10月通过公开招标,北京中水物业公司中标市委机关物业项目。物业服务合同的主要内容是市委机关办公楼公共部分、道路、大院内公共部分的保养保洁;会议服务;共用设施设备的维修、保养、管理和运行服务,包括高低压配电箱、电梯(不含专业维修保养)、弱电(不含固话宽带、有线电视部分)系统、给排水系统、供暖系统、消防系统、共用照明;机关大院内园林绿化美化、交通与车辆停放秩序、安全保卫、消防的管理。

2、市财政局根据我局的申请作出的《关于批复2017年市本级部门预算的通知》中关于市委机关物业预算的批复,专门安排了市委机关物业管理费专项经费134万元,北京中水物业公司以年服务费1186150.86元中标,服务期限为三年,合同期限为2016年12月1日至2019年11月30日,合同金额为118.615086万元/年,三年共计355.845258万元。为市委机关正常办公和各项事业的发展提供了有力保障。

二、市委物业项目绩效目标和指标设定情况

(一)项目总目标及年度目标

根据政府战略目标和本单位工作目标,市委物业项目总目标是:为市委机关提供优质物业服务。年度目标是:完成市委机关安保消防、保洁绿化、日常维修、会议服务等后勤服务保障。

(二)绩效指标设定情况

1、数量指标方面,严格按照物业招标文件及合同的要求,对物业公司的服务范围、服务面积、服务区域进行划分,确保无遗漏,服务保障率100%。

质量指标方面,水电暖设施和办公楼、食堂、车库等基础设施未出现故障,要求物业服务逐步稳定提升,服务满意度持续提高。

时效指标方面,全年各项支出均能保证常年性业务正常开展,资金按时支付,资金到位率100%。

成本指标方面,实际使用率为100%。加大了节能降耗的力度,设置了节能降耗检查测评合格的指标,实际测评为良好。

2、经济效益方面,由于市委机关工作性质的特殊性,经济效益指标主要为提高物业服务费资金使用效益和管理水平。

社会效益方面,平安机关、文明机关、园林机关建设。

环境效益方面,设置了建设园林化单位,创建节约型机关建设。机关大院环境四季常青,植被覆盖率高,绿化美化程度高,整洁舒适,秩序良好,适宜办公。建立了人防、物防、技防为主要措施的安全维稳防控体系。机关大院美化、绿化、亮化达标。

可持续发展效益方面,物业服务能力显著提升。

服务满意度方面,后勤服务工作紧密结合自身实际,为干部职工提供更为便捷和优质的服务,得到了干部职工的肯定,优良率、满意度为96%以上,超过了预期设定值。

三、取得成绩

(一)以 “三防”为支撑,提升安全防控力

建立与市委警卫科、市委保卫科工作联动机制,逐步改造市委大院监控系统,定期维护安防设备,严查值班脱岗漏岗,开展民意调查,采集“三实”信息,前台接待访客2830人,“人防物防技防”力量进一步增强,大院维稳处突能力进一步提升,基本实现了由“头痛医头、脚痛医脚”的被动维稳向“标本兼治、综合治理”的主动创稳转变,由“事后控制”的静态维稳向“源头治理”的动态维稳转变,由“扬汤止沸”的运动式维稳向“釜底抽薪”的制度性维稳转变。全年,共开展应急处突演练4次,消防知识讲座及演习6次,处置个访180起,群访10起。实行24小时轮流值班,组织物业安全保卫人员进行防盗破坏专项行动,安全防范能力不断强化,一年来市委机关大院实现治安、消防、公共设施安全事故零发案率,秩序管理有序。

(二)以“美化亮化”为目标, 提升设施保障力   

邀请市园林局专业人士量身打造院内绿化改进方案、美化改造方案和春节布置方案;按“统一安排,分步实施”的思路,对东院内家属区道路进行硬化改造;对基础设施设备实行动态化管理,定期巡查,随时检修,对所有树枝进行了彻底修剪,将所有路灯更换为Led节能灯。一年来,各项公共设施设备运转正常,水电维护2000余人次,房屋道路维修30起,常委楼、综合楼屋顶维修、弱电入地、公共卫生间改造、围墙改造等基建工程相继完成并投入使用;节日布置美观大气,路灯提质焕然一新,市委大院美化亮化品质显著提升,营造出了整洁、美观、舒适的机关面貌。

(三)以“新三创”为抓手,提升创建执行力

增设宣传栏、提示牌、提示栏等宣传阵地加大宣传力度,提高创城、创园林机关工作知晓率、支持率;大力整治机关环境卫生,对院内“三乱”、卫生死角、牛皮癣进行彻底清理;定期开展病媒生物防制作业和园林绿化病虫害防治,制定市委大院工作方案和工作职责分解表,组织召开院内各单位推进会,从宣传教育、环境整治、“四乱”治理、车辆停放、文明餐桌六个方面入手,着力解决市委大院不文明现象;积极组织开展文明劝导、三清一化、全民卫生日等创建活动;整理创建材料,落实整改要求。

(四)以“精准精细”为要求,提升服务亲和力

坚持以服务对象为中心,以高水平、人性化、专业化为目标,进一步优化服务流程、创新服务手段、拓展服务内涵,提升服务水平。一是保洁精细服务,针对机关保洁服务新要求,重新制定考核方案、完善考核细则,安排专人对物业保洁服务进行“日巡查、周检查、月考核”,切实提高保洁服务水平,确保市委机关始终干净整洁、绿意盎然、四季有花。二是会务精准服务,保障中小型会议服务687场次,会议接待人数高达2.8万余人,保障市委大会议室大型会议服务60余场,顺利完成了邢台市农村工作会议暨扶贫开发工作会议、创建文明城市工作推进会议、三八妇女表彰大会、全省“不忘初心,牢记使命”主题教育动员部署会议、全省领导干部政治性警示教育大会、邢台市环境保护工作推进会议、邢台市扶贫工作推进会、全市教育暨科技创新大会、全市巡察工作推进会等全市大型会议的会场服务、车辆引导、会议安保等会务服务工作。在邢台东站,完成国家、省有关领导接送站服务5次;完成邢台市重要外出会议服务4次,受到领导的一致表扬。

四、绩效自评情况

2019年度,市委机关物业管理费专项经费项目在项目申报、目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好。部门自评得分为96分,优秀。

主要结论:

1)申报论证充分。专项经费项目根据现实需要和市委机关发展等相关内容进行了充分的论证。

2)资金支出率正常,提高了预算资金的实际使用效果。

3)财务合规。项目资金支出符合财务相关规定。

4)制度完备。有专门的财务和管理制度,能细化支出范围与标准。

5)实施规范。财务有一定程度的公开,监管有力;对资金使用情况进行了监督检查。

6)项目实施成效显著。提升了物业服务质量,顺利保障了市委机关的日常运行和管理;完善了各方面基础设施建设;保障了市委机关必要维修维护;加强了市委机关安全、清洁、和谐建设。

五、存在问题及改进措施: 

1、绩效管理制度不够完善。进一步完善物业公司绩效管理制度,强化绩效管理意识。提升项目管理人员的业务能力,执行能力,进一步提高服务对象满意度、美誉度。

2、业务管理方面,继续加强业务学习,按季度对项目进行绩效评价工作;加强物业公司资料的归集归档整理工作,同时落实问责机制,将项目工作完成情况和及时情况作为物业公司及岗位绩效考核的评价依据,以提高物业员工工作的效率和效果。

 

                        

 

 

中共邢台市委机关事务管理局

2019度水电费支出绩效评价报告

 

根据邢台市财政局《关于开展2019年市级部门项目支出绩效自评和部门整体支出绩效自评工作的通知》(邢市20206号)文件精神,我局认真组织开展了2019年度机关事务专项资金绩效自评工作,成立了市委机关事务专项资金绩效自评工作小组,制定了具体工作方案,在各项目自评的基础上,我们于33-12日进行了现场评价。以求真务实的工作作风、讲求实效的工作精神狠抓落实,现将有关情况报告如下:

一、项目基本情况

(一)项目概况

1项目单位基本情况

邢台市委机关事务管理局,正处级参公管理单位,参公管理编制18人,事业编制6人。主要职能:(1)研究拟订全市机关事务管理工作的具体政策、规章制度和后勤体制改革总体规划并组织实施;负责对全市机关行政后勤管理工作和机关后勤服务部门进行业务指导负责指导全市机关后勤体制改革工作2)负责市委机关的事务管理、保障和服务工作3)会同有关部门管理市委机关的行政建房计划和投资承担市委机关机关房屋维修、危旧房改造事务工作负责市委机关的行政用房、住房建设土地使用权的有关管理工作;承办市委机关住房交易管理工作4)根据授权,负责市委机关公共资产管理等相关工作;(5)负责市委机关物业管理工作;(6会同有关部门指导和协调市委机关园林式单位建设、公共机构节能、精神文明建设、社会治安综合治理等事务管理工作;(7)负责全市公务用车监督管理工作,负责公务用车制度改革后市直单位公务用车的编制、配置、更新及使用管理,负责筹建、管理市本级公务用车平台,负责指导县(市、区)公务用车管理、考核工作;(8其他领导交办的工作

2目的实施依据

2019市委机关水电费是根据依照惯例、会议纪要、呈签等相关文件精神进行项目立项、申报。

3项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

2019电费专项资金170万元,用于保障市委机关大院的水、电供应,满足驻院各部门办公使用。

(二)项目绩效目标

1项目绩效总目标和阶段性目标

总目标:服务大局,全面履行管理、保障和服务职能,完善服务机制,降低机关运行成本,提高行政效能,提升机关事务管理后勤保障实力。

阶段性目标:

(1)确保机关事务局后勤服务持续改进;

(2)提高专项业务经费资金使用效益和管理水平。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

1)生态效益:节能水平提高。

2)社会效益:创建效能机关、平安机关、文明机关。

3)经济效益:提高资金使用效益和机关后勤管理水平。

二、绩效评价工作情况

(一)前期准备:我局对市财政局文件进行了认真的分析研究,制定了项目评价实施方案。

(二)组织实施:3月3日至312日,以核查账目、检查资料和实地考察等形式开展了现场考评,并依照《财政专项资金绩效评价共性指标表》进行了综合评分。

(三)分析评价:针对评价工作小组现场考评的结果,对专项资金使用、管理和效益等情况进行认真的汇总分析,最终形成综合性书面报告。

三、绩效评价指标分析情况

(一)专项资金情况分析

1项目资金到位情况。2019水电费资金预算170万元,实际支出170万元,均在预算内支出。无其他自筹资金。

2项目资金使用情况。严格按照《邢台市专项资金管理办法》的规定使用管理专项资金,该拨款全部用于市委机关水电费,其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合法合规。

3项目资金管理情况。局财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

(二)项目实施情况分析

1管理项目组织情况

1)项目组织情况

市委机关大院位于邢台市桥东区新西街166号。占地面积31293平方米;建有大小办公楼6栋,另有职工食堂、文印、车库等附属用房,建筑面积共23994平方米,绿化面积6960平方米。

2019市委机关水电费专项资金支出170万元

2项目管理情况

项目实施分为6个阶段开展工作,具体为:(1)报批:拟定初步预算申请报告,报市委领导批复同意。(2)编制年度预算书:组织编制年度经费。(3)财政评审:送达批复文件、编制预算,报市财政局国资科统筹预算经费。审签后报市财政局评审办初审,复审后出具财政评审意见。(4)数量核对责成专人负责,会同供电部门每月查抄电表,核对电费数量。5费用审批:科室根据各自职能分工跟踪项目审查,直至签字盖章完成审批。财务科衔接财政按进度支付服务经费。(6)项目验收:项目经各承办科室统一组织符合验收条件的项目进行成果验收。验收合格的业务项目,财务科依据合同支付水电费。具体包括:

水电费方面:预算安排2019供水供电项目经费170万元,水电费资金管理由我局集中管理,专款专用,每季度系统供电公司和自来水公司开据的发票实报。

由我局指派专人对每月所产生的水电费进行登记造册,并与自来水公司、供电公司进行核实报分管领导审批,按实际发生数实报实销。

(三)项目绩效情况分析

1项目经济性分析

1)项目成本(预算)控制情况

根据会议纪要、呈签,市委机关水电费预算170万元,实际支出170万元,项目经费严格将规划编制项目控制在预算以内。

2)项目成本(预算)节约情况

2019年度市委机关水电费预算170万元,实际支出170万元,使用率100%。

2项目的效率性分析

1)项目的实施进度

截止2019年底,项目已全部完成。

2)项目完成质量

市委机关水电费项目资金,管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率,完成了资金管理和使用规范工作。一定程度确保各单位各项工作的正常运转。综合考评得分99分,等级为“优秀”。

3项目的效益性分析

1)项目预期目标完成程度

项目实施基本达到预期工作成果,实现预期工作目标。

2)项目实施对经济和社会的影响

一是项目实施后,确保大院的正常办公和生活秩序。二是实现了公共机构人均综合能耗、水耗同比下降2%,单位建筑面积能耗下降1%的任务目标。

四、综合评价情况及评价结论

专项经费按时间和任务进度绩效阶段性目标已基本完成,综合考评得分99分,等级为“优”。

1项目立项规范。根据呈签、会议纪要进行项目的申报,项目的申请、设立过程符合相关要求,绩效目标合理,绩效指标明确。

2资金落实及时。实际到位资金与预算投入资金相吻合,及时到位资金与应到位资金。

3业务管理制度健全,执行有效,业务管理有效。

4财务管理制度健全,资金使用合规,财务监控有效。

5项目按时间和任务进度绩效阶段性目标已基本完成。

6可持续性。通过本项目建设,可持续地提升市委市政府后勤保障能力。

、主要经验及做法、存在的问题和建议

1主要经验

继续加强对各单位节约用水用电的宣传,确保机关办公用电费用逐年下降。

2存在的问题

专业技术力量严重不足。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市委视频会议维修改造绩效评价自评报告

 

为进一步规范机关事务专项资金管理,强化绩效和责任意识,切实提高专项资金使用效益,根据财政《关于开展2019部门项目支出绩效自评和部门整体支出绩效自评工作的通知》(邢市财监20206号)文件精神,我局认真组织开展了2019年度机关事务专项资金绩效自评工作,成立了市委机关事务专项资金绩效自评工作小组,制定了具体工作方案,在各项目自评的基础上,我们于33-12日进行了现场评价。通过现场听汇报、查资料、查看项目实施情况、满意度调查等方式,评价市委机关事务专项资金投入和使用情况。现将市委视频会议维修改造绩效评价工作报告如下:

一、项目概况

(一)政府战略规划

建设上连省委省政府、下连各县区的全市统一、功能完善的市委视频会议系统,实现行政会议、应急指挥、日常培训、智真会商、无纸化会议、即时通讯等功能。

(二)单位工作目标

更快捷的贯彻落实上级方针政策,对下布置工作,交流经验,节省集中开会的时间和经费成本,更好的节能环保,减少碳排放提倡绿色办公。

(三)项目基本情况

为了进一步提高工作效率,改进会议形式,根据省委、省政府办公厅《关于对全省电视电话会议系统进行优化改造的通知》(冀办传〔2015〕78号)要求,2016年经与市财政局会商并报市委批准,将市委机要通讯楼视频会议室项目列为重点项目,予以立项。建设的目的是上连省委、下连各县区党委,建设全市统一、功能完善的市委视频会议系统,实现行政会议、应急指挥、日常培训、智真会商、无纸化会议、即时通讯等功能。节省集中开会的时间和经费成本,更好的节能环保,减少碳排放提倡绿色办公。2017年4月在市公共资源交易中心开标,经评标专家组评议河北广电信息网络集团股份公司邢台公司中标,中标价57万元/年,服务期限为三年,合同期限为2017年6月1日至2020年5月30日,合同金额为57万元/年,三年共计171万元。为市委机关正常办公和各项事业的发展提供了有力保障。

二、市委视频会议室绩效目标和指标设定情况

(一)项目总目标及年度目标

根据政府战略目标和本单位工作目标,市委视频会议室维修改造项目总目标是:为市委机关提供优质视频会议服务。年度目标是:完成与省委高清数据互联互通,完成市委视频会议系统组网改造及运行,完成与各县区党委高清数据连接,保证视频会议正常召开

(二)绩效指标设定情况

1、数量指标方面,严格按照招标文件及合同的要求,按时完成会议室建设,按时完成视频会议设备连接,会议保障率100%。

质量指标方面,数据连接未出现重大故障,要求会议服务逐步稳定提升,服务满意度持续提高。

时效指标方面,支出均能保证项目正常开展,资金按时支付,资金到位率100%。

成本指标方面,实际使用率为100%。加大了节能降耗的力度,设置了节能降耗检查测评合格的指标,实际测评为良好。

2、经济效益方面,视频会议室采用购买服务方式,节约了行政运行成本,从而提高了财政资金使用效率。工程竣工投入使用后方便了市委、市政府组织召开会议,促进了办公成本降低、有效地提高会议室使用效率。视频会议室的投入使用,节省集中开会的时间和经费成本,更好的节能环保,减少碳排放提倡绿色办公。

社会效益方面通过对视频会议室运行管理,有力推进了党政机关厉行节约反对浪费,建设节约型机关工作,改善了机关会议环境、提升了服务质量、提高了政府机关形象。更多的使用视频会议,减少公务用车运行,减少碳排放,降低道路拥堵

环境效益方面:通过使用视频会议,使多数参会人员不用集中参会,采取就近参会方式即节约了参会人员时间,还有效的减少公务用车运行,减少碳排放,降低道路拥堵

可持续发展效益方面,采取购买视频会议服务的方式,无需再维修和添加新设备,由中标单位根据实际需要增加或升级设备,做到有的放失

服务对象满意度方面,通过对视频会议室硬件和服务的提升得到服务对象的充分肯定,根据满意度调查表反馈,使用单位反映非常好,项目实施取得满意的效果。满意度为97%以上,超过了预期设定值。

三、取得成绩

(一)高度重视,建章立制。对于市委视频会议服务,全局上下高度重视,制定了市委视频会议服务管理规定,对运行使用进行规范。一是制定高清视频会议室管理规定,使用高清视频会议室前必须经市委办公室批准同意后方可使用,同时注明使用的时间、人数、需用到设备等。由办公室负责统筹安排,并提前通知邢台广电公司做好技术保障。二是制定视频会议检查维护规定,对视频会议管理人员培训、每日巡检巡查、会前调试、会中服务、会后总结都做了详细明确的规定。

       四、使用会议室时,其设施不得随意搬动或挪作它用,参会人员应爱护会议室的公共设备,若造成损坏,应及时向管理部门报告,分析原因,落实赔偿责任。

       五、办公室负责会议室的清扫和茶水供应,做到会议室干净整洁,桌椅排放整齐,按会议需要备好茶杯,饮用水,会后及时打扫清理。
       六、视频会议室内,严禁吸烟、随地吐痰,不得乱扔纸屑、杂物,墙面等部位不得随意张贴、涂写。

(二)专人负责,责任到人。针对视频会议系统电子设备多、管理人员少的情况,实行项目负责人全过程负责,区政府办公室是全区视频会议系统的管理部门。邢台广电公司负责视频会议系统的技术支持,包括视频会议系统网络、主控设备等技术设施的日常管理维护,视频会议期间主控室MCU等核心设备的操作对全市各分场设备进行不定期检查检测;机关事务管理局负责桌椅、环境卫生等日常管理及会议会前、会中、会后的相关会务保障工作;市委办公室负责会议组织,视频会议主会场设备操作,主会场设备、主席台、灯光、音像设备操作,市委办公室全程掌握会议进展情况,统筹协调会议组织过程中出现的各种问题,避免出现多头管理或者管理缺位的现象。

(三)精打细算,节约资金。市委高清视频会议多功能会议室通过更新视频采集前端、显示终端、控制中心设备、更新高清会议摄像头、MCU、功放、调音台以及配备高清LED显示屏提升了市委大会议室的使用效果。2019年召开视频会议60较好地完成了全省领导干部政治性警示教育大会、全省推进质量强省和标准化战略大会、全省经济工作暨乡村振兴和脱贫攻坚推进会议、全国安全生产大会、全市“不忘初心,牢记使命”主题教育动员部署会议、全市生态环境保护、防汛抗旱会议等重要视频会议,音视频质量良好,会场效果十分显著,实现了预期目标。在市委视频会议系统购买服务招标中,严格把关、精打细算,汲取其他地市的先进做法,将采购设备改为购买视频会议服务,累计为财政节省资金300余万元。

(四)建章立制,管理到位。针对视频会议服务的行业特殊性,通过制定详尽具体的视频会议服务合同、会议服务标准、考核办法等进行专项有针对性的管理,并在服务合同履行的过程中,严格按照合同及考核办法的规定对邢台广电公司的视频会议服务情况按季度进行考核,并将考核结果与每支付的视频会议服务费直接挂钩,同时,将会议主办单位、省委会议处、各县区会议管理单位系统广电公司会议服务质量的评议纳入考评范围,力求获得求真、务实,如实反映视频会议服务质量和水平的考核结果,以便按照质价相符原则支付视频会议服务费。

四、绩效自评情况

通过自评和实地评价,市委视频会议服务经费管理规范,实现了统筹规划、统一申报、归口管理、规范运作。实行统一组织设计,统一组织招标,分片分组进行现场管理和委托现场管理的模式进行运作。各项效益指标完成良好

(一)前期准备。成立了市委视频会议服务专项资金绩效自评工作小组,负责组织市委视频会议服务专项资金绩效自评工作。制订了《2019年度省委机关事务专项资金绩效自评工作方案》。

(二)组织实施。根据《2019年度省委机关事务专项资金绩效自评工作方案》的要求,项目负责科室,配合自评工作小组进行自评工作。在此基础上,我局又对项目进行现场绩效评价,局绩效自评工作小组现场听取负责科室及使用单位的汇报,查阅有关资料,实地查看项目的实施情况。

(三)分析评价。通过项目跟踪,及时实地监督检查,了解掌握项目资金使用及效果情况,同时对绩效工作进行全面、客观的综合评价,对项目的进展及效果、可持续能力和资金使用情况进行分析,并对整个绩效评价工作进行了综合汇总。经自评,2019年度市委视频会议服务专项资金绩效自评得分为97分,优秀。

(四)资金分析

市委视频会议服务经费申请预算每年57万元,支出经费57万元,支出率100%。

(五)资金管理情况分析。在资金管理上,我局依据国家《会计法》及相关财经法规制定了相关财务管理制度,在资金管理、专户核算、专款专用、用款计划、费用标准及支付管理等各方面进行了规范,确保财务制度执行到位,保证了资金安全,确保了资金专款专用。同时资金拨付的审批程序齐全、完整,不存在对资金截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共邢台市委机关事务管理局车辆管理科

2019年度绩效评价报告

 

为确实做好2019年度专项资金绩效自评工作,提高财政资金使用效率,根据《邢台市财政局关于开展2019年市级部门项目指出绩效自评和部门整体支出绩效自评工作的通知》(邢市财监〔2020〕6号)文件精神,结合实际,我单位组织成立了绩效自评工作小组,采取座谈等方式听取情况,检查专项资金有关账目,收集整理专项资金支出相关资料,现将我单位专项资金绩效自评结果报告如下:

一、项目基本情况

(一)项目概况

1、项目单位基本情况

中共邢台市委机关事务管理局车辆管理科劳务派遣65人,平台车辆75辆。主要职能:一是负责平台车辆调度工作。1、重点保障市委、市政府应急、处置突发事件、抢险救灾以及四大班子和市直单位下乡调研、督导检查等用车;2、合理安排调配车辆,最大限度地提高车辆使用效率;3、严格按规定派车,保障公务用车按时到位,确保行车安全;二是负责平台车辆日常加油、维修工作;三是负责保留车辆监管工作;四是负责公务用车档案管理工作;五是负责公务用车的编制核定及审批;六是负责公务用车的配备审批;七是负责指导各县市区公务车辆管理工作;八是其他领导交办的工作。

2、目的实施依据。

2019年度公务用车平台专项经费是根据依照惯例、会议纪要、呈签等相关文件精神进行项目立项、申报。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

2019年公务用车平台专项经费预算为488万元,全额财政拨款,其中公务用车平台车辆运行经费132万元、办公经费20万元、司勤补助10万元、劳务派遣人员工资326万元(含保险)。

(二)项目绩效总目标、年度目标。

1、总目标:认真贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规、行业规定和标准,认真执行市委机关事务管理局的各项决策、制度和规定;负责公务车辆管理科的各项工作。

2、年度目标:重点保障市委、市政府应急、处置突发事件、抢险救灾以及四大班子和市直单位下乡调研、督导检查等用车。

3、预期主要的生态、社会和经济效益。

1)生态效益:公务用车集中调度,尽量并车使用,公务活动几人同行,不分乘多辆车,集体使用不分散使用多辆车,合理有效的利用公务用车。

2)社会效益:保障基层公务出行,保障市直各单位公务出行、处置突发事件、抢钱救灾以及四大班子的市直各单位下乡调研、外出考察等。

3)经济效益:降低政府行政成本,解决现行公务用车制度引发的腐败,统一制式喷涂,方便社会监督,从源头防范公车私用。

二、工作活动(项目)绩效目标和指标设定情况

(一)专项资金情况分析

平台车辆运行经费预算:132万,实际支出:131.99万;办公经费预算:20万,实际支出:19.86万元;司勤补助预算:10万,实际支出:6万元;劳务派遣人员经费预算:326万,实际支出:304.95万元(含保险)。均在预算内支出。无其他自筹资金。

(二)项目资金使用情况。严格按照《邢台市专项资金管理办法》的规定使用管理专项资金,该拨款全部用于公车平台专项经费,其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合法合规。

三、工作活动(项目)实施绩效管理情况及取得成绩

1、管理项目组织情况

公务用车服务平台劳务派遣人员65名,75辆车,2019年公车平台专项经费实际支出462.8万元,其中平台车辆运行费:131.99万元;办公经费:19.86万元;司勤经费:6万元;劳务派遣:304.95万元

2、项目经济性分析。

1)项目成本(预算)控制情况。

根据会议纪要、呈签,公车平台专项经费预算488万元,实际支出462.8万元,项目经费严格将规划项目控制在预算以内。

2)项目成本(预算)节约情况

2019年度公车平台专项经费预算488万元,实际支出462.8万元,使用率94.83%。

3、项目的效率性分析。

1)项目的实施进度。

截止2019年底,项目已全部完成。

2)项目完成质量。

公车平台专项经费项目资金,管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率,完成了资金管理和使用规范工作。一定程度确保公务用车服务平台各项工作的正常运转。综合考评得分99分,等级为“优秀”。

四、工作活动(项目)绩效自评情况

(一)工作活动(项目)自评组织情况。

2020323月10日,组织自评,检查资料和实地考察等形式开展了现场考评。

(二)工作活动(项目)评价结果。

完善管理制度,规范派车流程,提升司机专业技能和驾驶技术;车辆按时保养及时维修,确保车辆状态良好,提升公务用车服务平台保障能力。

专项经费按时间和任务进度绩效阶段性目标已基本完成,综合考评得分99分,等级为“优秀”。

五、工作活动(项目)存在的问题、改进工作的意见及建议

1、做好工作活动(项目)的跟踪检查工作,对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定,确保项目实施工作正常运行,达到预期绩效目标

2、按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金绩效自评机制,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共邢台市委机关事务管理局车辆管理科

2019年度绩效自评报告

 

为确实做好2019年度专项资金绩效自评工作,提高财政资金使用效率,根据《邢台市财政局关于开展2019年市级部门项目指出绩效自评和部门整体支出绩效自评工作的通知》(邢市财监〔2020〕6号)文件精神,结合实际,我单位组织成立了绩效自评工作小组,采取座谈等方式听取情况,检查专项资金有关账目,收集整理专项资金支出相关资料,现将我单位专项资金绩效自评结果报告如下:

一、项目基本情况

(一)项目概况

1、项目单位基本情况

中共邢台市委机关事务管理局车辆管理科劳务派遣65人,平台车辆75辆。主要职能:一是负责平台车辆调度工作。1、重点保障市委、市政府应急、处置突发事件、抢险救灾以及四大班子和市直单位下乡调研、督导检查等用车;2、合理安排调配车辆,最大限度地提高车辆使用效率;3、严格按规定派车,保障公务用车按时到位,确保行车安全;二是负责平台车辆日常加油、维修工作;三是负责保留车辆监管工作;四是负责公务用车档案管理工作;五是负责公务用车的编制核定及审批;六是负责公务用车的配备审批;七是负责指导各县市区公务车辆管理工作;八是其他领导交办的工作。

2、目的实施依据。

2019年度公务用车平台专项经费是根据依照惯例、会议纪要、呈签等相关文件精神进行项目立项、申报。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

2019年公务用车平台购置车辆专项经费预算为100万元,全额财政拨款。用于购置5辆公务车辆,包括2辆别克牌商务GL8,3辆北汽牌电动汽车,单价分别为:24.99万元/辆、16.19万元/辆。

(二)项目绩效总目标、年度目标。

1、总目标:认真贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规、行业规定和标准,认真执行市委机关事务管理局的各项决策、制度和规定;负责公务车辆管理科的各项工作。

2、年度目标:重点保障市委、市政府应急、处置突发事件、抢险救灾以及四大班子和市直单位下乡调研、督导检查等用车。

3、预期主要的生态、社会和经济效益。

1)生态效益:公务用车集中调度,尽量并车使用,公务活动几人同行,不分乘多辆车,集体使用不分散使用多辆车,合理有效的利用公务用车。

2)社会效益:保障基层公务出行,保障市直各单位公务出行、处置突发事件、抢钱救灾以及四大班子的市直各单位下乡调研、外出考察等。

3)经济效益:降低政府行政成本,解决现行公务用车制度引发的腐败,统一制式喷涂,方便社会监督,从源头防范公车私用。

二、工作活动(项目)绩效目标和指标设定情况

(一)专项资金情况分析

平台车辆运行经费预算:100万,实际支出:99.35万;

(二)项目资金使用情况。严格按照《邢台市专项资金管理办法》的规定使用管理专项资金,该拨款全部用于公车平台购置公务用车专项经费,其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合法合规。

三、工作活动(项目)实施绩效管理情况及取得成绩

1、管理项目组织情况

公务用车服务平台劳务派遣人员65名,75辆车,为提高公务用车服务效能,增强公务保障能力,2019年公车平台购置车辆专项经费实际支出99.35万元,用于购置5辆公务用车。

2、项目经济性分析。

1)项目成本(预算)控制情况。

根据会议纪要、呈签,公车平台专项经费预算100万元,实际支出99.35万元,项目经费严格将规划项目控制在预算以内。

2)项目成本(预算)节约情况

2019年度公车平台专项经费预算100万元,实际支出99.35万元,使用率99.35%。

3、项目的效率性分析。

1)项目的实施进度。

截止2019年底,项目已全部完成。

2)项目完成质量。

公车平台专项经费项目资金,管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率,完成了资金管理和使用规范工作。一定程度确保公务用车服务平台各项工作的正常运转。综合考评得分99分,等级为“优秀”。

四、工作活动(项目)绩效自评情况

(一)工作活动(项目)自评组织情况。

2020323月10日,以核查账目、检查资料和实地考察等形式开展了现场考评,并依照《财政专项资金绩效评价共性指标表》进行了综合评分

(二)工作活动(项目)评价结果。

完善管理制度,规范派车流程,提升司机专业技能和驾驶技术;车辆按时保养及时维修,确保车辆状态良好,提升公务用车服务平台保障能力。

专项经费按时间和任务进度绩效阶段性目标已基本完成,综合考评得分99分,等级为“优秀”。

五、工作活动(项目)存在的问题、改进工作的意见及建议

1、做好工作活动(项目)的跟踪检查工作,对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定,确保项目实施工作正常运行,达到预期绩效目标

2、按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金绩效自评机制,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

后勤保障服务费绩效评价自评报告

 

为进一步规范后勤保障服务费的资金管理,强化绩效和责任意识,切实提高专项资金使用效益,根据财政《关于开展2019部门项目支出绩效自评和部门整体支出绩效自评工作的通知》(邢市财监20206号)文件精神,我局认真组织开展了2019年度机关事务专项资金绩效自评工作,成立了市委机关事务专项资金绩效自评工作小组,制定了具体工作方案,在各项目自评的基础上,我们于33-12日进行了现场评价。通过现场听汇报、查资料、查看项目实施情况、满意度调查等方式,评价后勤保障服务经费投入和使用情况。现将后勤保障服务费绩效评价工作报告如下:

一、项目概况

后勤服务保障费是为市委、市政府领导提供生活服务的保障专项经费,主要保障领导的一日三餐和临时性接待以及工人的工资等一切开支。2018年预算为70万元,2019年75万元。

二、工作活动绩效目标和指标设定情况

 该项目的总目标是客人至上、服务第一,让领导吃舒心,用的放心,感到温馨。

三、项目实施绩效管理情况及取得成绩

(一)计划制定和落实情况。

    保质保量完成小餐厅每天28种蔬菜水果等供应;按照发放文印中心人员、小餐厅工作人员、会议服务人员工资;按时拨付物业公司物业费等。

(二)执行绩效监控情况。

中期绩效:

前期准备:我局对市财政局文件进行了认真的分析研究,制定了项目评价实施方案。

组织过程:7月22日至7月27日,以核查账目、检查资料和实地考察等形式开展了现场考评,并依照《财政资金绩效评价共性指标表》进行了综合评分。

数据信息收集核查账目、检查资料、实地考察。

(四)分析评估:针对评价工作小组现场考评的结果,对资金使用、管理和效益等情况进行认真的汇总分析,最终形成综合性书面报告。

1、项目立项规范。根据呈签、会议纪要进行项目的申报,项目的申请、设立过程符合相关要求,绩效目标合理,绩效指标明确。

2、资金落实及时。实际到位资金与预算投入资金相吻合。

3、管理制度健全,执行有效,管理有效。

4、财务管理制度健全,资金使用合规,财务监控有效。

(三)资金管理情况。实际到位资金与预算投入资金一致。

(四)绩效管理制度建设及执行情况。管理制度健全,执行有效,管理有效。财务管理制度健全,资金使用合规,财务监控有效。

(五)风险管理情况。严格执行保安、保洁费用上限控制标准的有关规定,科学合理使用人员。

四、工作活动(项目)绩效自评情况

(一)工作活动(项目)自评组织情况。20202203月1日,以核查账目、检查资料和实地考察等形式开展了现场考评,并依照《财政专项资金绩效评价共性指标表》进行了综合评分

(二)工作活动(项目)评价结果。

完善管理制度,规范资金使用流程,提升后勤服务水平

专项经费按时间和任务进度绩效阶段性目标已基本完成,综合考评得分96分,等级为“优秀”。

五、工作活动(项目)存在的问题、改进工作的意见及建议

1、做好工作活动(项目)的跟踪检查工作,对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定,确保项目实施工作正常运行,达到预期绩效目标

2、按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金绩效自评机制,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

 

 


邢台市部门工作活动(项目) 绩效评价自评报告
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